L'Agent de facturation : - Reçoit les clients, vérifie l’inscription du client sur le fichier client de la CAMEC ; - Enregistre le bon de commande et lui attribue un numéro d’enregistrement ; - Reporte le code client sur le bon de commande et le transmet à la Direction Commerciale pour appréciation et visa ; VENTE AU COMPTANT Agent de facturation - Introduit le code du client au logiciel et vérifie l’intitulé affiché ; - Saisit la commande pour établir le Devis, valide le devis avec le client - Oriente le client vers la Banque pour le paiement; - Reçoit le reçu de la Banque, transforme le devis successivement en BL et facture au niveau du logiciel - Transmet la facture et BL au dépôt pour livraison des produits au client. VENTES A TERME : le Directeur Commerciale - Reçoit du client la demande d’achat à crédit et le Bon de Commande correspondant ; - Transmet la demande d’achat à crédit à l'agent de facturation pour traitement ; L'Agent de facturation : - Traite la demande d’achat à crédit et vérifie le niveau d’endettement du client; - Fait signer le le BL au client et lui remet l’original et trois copies dont une pour lui-même, une pour le Dépôt et l’original pour la Comptabilité; Rend mensuellement compte des vente à crédit à la Direction Générale

Ministère de la Santé